ࡱ> 574 @+bjbj00)6RbRb NNNNNNNb$*$b ZZZZZmmmA C C C C C C $ R^^g iNmimmmg NNZZ    mNZNZA  mA   NN ZN 7 A 0   . bbNNNNN $mm mmmmmg g bb bbCz[ opisowa do projektu planu finansowego na 2007r. - Schronisko dla Zwierzt  As Jamrozowizna 1, 42-270 KBomnice. Schronisko dla Zwierzt "As funkcjonuje od 15.02.2005r. i podstawowym zadaniem okre[lonym w regulaminie Schroniska jest: interwencyjne wyBapywanie bezdomnych zwierzt, przewiezienie do Schroniska oraz zapewnienie wBa[ciwych warunkw bytowania oraz opieki weterynaryjnej. Schronisko oprcz [wiadczenia usBug dla jednostki macierzystej /wprzewa|ajcej cz[ci/, [wiadczy usBugi dla gmin o[ciennych i innych podmiotw gospodarczych. Do koDca 2006r. obowizuj umowy podpisane z gminami: Olsztyn, Poczesna, Mykanw, Koniecpol. W planie finansowym na 2007r. zakBada si pobyt w Schronisku ok.200 szt. zwierzt /psw i kotw Bcznie/. Funkcjonowanie Schroniska wymaga caBodobowego nadzoru, w zwizku z tym planuje si zatrudnienie wwielko[ci 8 etatw staBych oraz lekarz weterynarii na umow zlecenie* Wydatki zwizane z zatrudnieniem pracownikw: 187.200,- - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 140.200,-dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.100,-, skBadki na ubezpieczenia spoBeczne 25.100,-, skBadki na fundusz pracy - 3.400,-, odpisy na zakBadowy fundusz [wiadczeD socjalnych 5.400,-, [wiadczenia zwizane z bhp i odzie| ochronna 3.000,-. Wydatki rzeczowe razem: 88.800,- energia elektryczna 5.000,-, gaz do ogrzewania pomieszczeD socjalnych iprzygotowywania karmy 20.000,-, karma dla psw 14.000,-, karma dla kotw 4.000,-, paliwo do samochodw sBu|bowych 12.000,-, materiaBy gospodarcze 3.000,-, art. papiernicze, sprzt, [rodki czysto[ci 3.000,-, naprawy i remonty bie|ce samochodw sBu|b, sprztu 6.000,-, szczepienie zwierzt i usBugi weterynaryjne 5.000,-,deratyzacja 3.000,-, telefony, wywz ntta.czy[t., utylizacja zwierzt 5.000,-, opBaty bankowe, prowizje i inne wydaX ^   &( pr轤xaaa-hU h4B*CJKHOJQJ^JaJph0hU hVLB*CJKHOJQJ]^JaJph$hU hVLCJKHOJQJ^JaJ0hU hVLB*CJH*KHOJQJ^JaJph-hU hU B*CJKHOJQJ^JaJph'hU B*CJKHOJQJ^JaJph-hU hVLB*CJKHOJQJ^JaJph&  ( ~]C$P-DM ]^a$gdU !$d-DM ]^`a$gdU $&-DM ]^&a$gdU $0d-DM ]^0a$gdU $:d-DM ]^:a$gdU $>dM-DM ]^>a$gdU d-DM gdU +$@ B 8!:!!!!!ѸѸѸѸѸѥёёѥѥ~e0hU hVLB*CJKHOJQJ\^JaJph$hU hU CJKHOJQJ^JaJ'hU B*CJKHOJQJ^JaJph$hU hVLCJKHOJQJ^JaJ-hU hU B*CJKHOJQJ^JaJphU-hU hVLB*CJKHOJQJ^JaJph-hU h4B*CJKHOJQJ^JaJphtki 1.000,-, ryczaBt samochodowy Kierownika Schroniska 2.900,- delegacje 600,-, ubezpieczenie samochodw i inne opBaty 3.000,-, okresowe badania lekarskie pracownikw 300,-, podatek dochodowy od osb prawnych 1.000,-. %Przychody Schroniska skalkulowano w oparciu o ilo[ umw zawartych w 2006r. oraz planowane negocjacje z innymi gminami o[ciennymi w sprawie zawarcia umw na [wiadczenie usBug przez Schronisko. Rozchody zostaBy policzone w oparciu o wykonanie bud|etu za 2006r. PROJEKT planu finansowego na 2007 r. Schroniska dla Zwierzt "As", Jmarozowizna 1, 42-270 KBomnice - gospodarstwo pomocnicze Urzdu Gminy KBomnice. I. Planowany stan [rodkw obrotowych na pocztek roku 2007 8.000,- II. Przychody : 277.000,- 0830 - wpBywy z usBug 1.000,- 0840 - wpBywy od umw adopcyjnych zwierz. 6.000,- 2310 - wpBywy z umw z gminami za usB. 70.000,- 2660 - dotacja przedmiotowa z bud|. gminy 200.000,- III. Rozchdy: 276.000,- 3020 - wyd. osob. nie zal. do wynagr. 3.000,- 4010 - wynagrodzenia osb. pracownikw 128.200,- 4040 - dodatk. wynagr. roczne 10.100,- 4110 - skBadki na ubezp. spoBeczne 25.100,- 4120 - skBadki na fundusz pracy 3.400,- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 12.000,- 4210 - zakup materiaBw i wyposa|enia 36.000,- 4260 - zakup energii 25.000,- 4270 - zakup usBug remontowych 6.000,- 4280 - zakup usBug zdrowotnych 300,- 4300 - zakup usBug pozostaBych 14.000,- 4410 - podr|e sBu|bowe krajowe 3.500,- 4430 - r|ne opBaty i skBadki 3.000,- 4440 - odpisy na z.f.[w.socjalnych 5.400,- 4460 - podatek doch.od osb prawnych 1.000,- IV. Planowany stan [rodkw obrt, na koniec 2007r. 9.000,- Jamrozowizna, dnia 30.10.2006r. :!! ""p###kR d-DM ^gdU  d-DM ^gdU