Uchwała Nr 272/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.10.2021
Uchwała Nr 272/XXXI/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr 205/XXV/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy na 2021r. następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody o kwotę 499 503,00 zł. w tym: dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości – 200 000,00 zł. , dofinansowania w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” – 70 000,00 zł. . dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3 000,00 zł., darowizny od firmy Cemex dla placówek oświatowych – 9 200,00 zł., zwiększenie subwencji – 30 240,00 zł., otrzymaniem środków finansowych na wypłaty nagród kuratora – 12 000,00 zł. oraz bieżącą realizacją budżetu – 175 063,00 zł. załącznik nr 1 - dochody otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zwiększa się wydatki o kwotę 499 503,00 zł. w tym: na zakup samochodów strażackich z Funduszu Sprawiedliwości – 230 000,00 zł., na zakup pomocy dydaktycznych i tablic interaktywnych – 81 550,00 zł., na wypłatę nagród kuratora oraz wynagrodzeń– 42 240,00 zł., oraz bieżącą realizacją budżetu – 145 713,00 zł. załącznik nr 2 - wydatki otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 272/XXXI/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 października 2021 r.
Dział | Opis | Zmniejszenia | Zwiększenia |
750 | Administracja publiczna | 0,00 | 12 100,00 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 12 100,00 | |
Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 12 100,00 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 200 000,00 |
Ochotnicze Straże Pożarne | 0,00 | 200 000,00 | |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 65 463,00 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 65 463,00 | |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 30 700,00 | |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 7 700,00 | |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 27 063,00 | |
758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 127 740,00 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 240,00 | |
Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 30 240,00 | |
Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 97 500,00 | |
Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 97 500,00 | |
801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 94 200,00 |
Szkoły podstawowe | 0,00 | 91 200,00 | |
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 9 200,00 | |
Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 000,00 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 70 000,00 | |
Przedszkola | 0,00 | 3 000,00 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 000,00 | |
Razem w tym: | 0,00 | 499 503,00 | |
majątkowe | 0,00 | 200 000,00 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 272/XXXI/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 października 2021 r.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 875 911,16 | 2 411 338,52 | 2 406 238,52 | 741 852,67 | 1 664 385,85 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 572,64 | 1 464 572,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 11 074,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 924,00 | 10 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 3 886 835,16 | 2 411 338,52 | 2 406 088,52 | 741 852,67 | 1 664 235,85 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 496,64 | 1 475 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 026 400,00 | 1 994 827,36 | 1 990 427,36 | 659 100,00 | 1 331 327,36 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 572,64 | 1 031 572,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 11 074,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 924,00 | 10 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 3 037 324,00 | 1 994 827,36 | 1 990 277,36 | 659 100,00 | 1 331 177,36 | 0,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 496,64 | 1 042 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 331 327,36 | 1 331 327,36 | 1 331 327,36 | 0,00 | 1 331 327,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 1 331 177,36 | 1 331 177,36 | 1 331 177,36 | 0,00 | 1 331 177,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 031 572,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 572,64 | 1 031 572,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 10 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 924,00 | 10 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 1 042 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 496,64 | 1 042 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
500 | Handel | przed zmianą | 71 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 0,00 | 54 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
50095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 71 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 0,00 | 54 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 71 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 0,00 | 54 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | Transport i łączność | przed zmianą | 1 944 896,08 | 1 002 196,08 | 1 002 196,08 | 41 100,00 | 961 096,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 700,00 | 942 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -60 567,25 | -12 955,25 | -12 955,25 | 0,00 | -12 955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 612,00 | -47 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 1 884 328,83 | 989 240,83 | 989 240,83 | 41 100,00 | 948 140,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 088,00 | 895 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 382 119,03 | 850 119,03 | 850 119,03 | 41 100,00 | 809 019,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -53 320,22 | -5 708,22 | -5 708,22 | 0,00 | -5 708,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 612,00 | -47 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 1 328 798,81 | 844 410,81 | 844 410,81 | 41 100,00 | 803 310,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 388,00 | 484 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 809 019,03 | 809 019,03 | 809 019,03 | 0,00 | 809 019,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -5 708,22 | -5 708,22 | -5 708,22 | 0,00 | -5 708,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 803 310,81 | 803 310,81 | 803 310,81 | 0,00 | 803 310,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -47 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 612,00 | -47 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 484 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 388,00 | 484 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
60017 | Drogi wewnetrzne | przed zmianą | 205 737,05 | 91 037,05 | 91 037,05 | 0,00 | 91 037,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 700,00 | 114 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -7 247,03 | -7 247,03 | -7 247,03 | 0,00 | -7 247,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 198 490,02 | 83 790,02 | 83 790,02 | 0,00 | 83 790,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 700,00 | 114 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 91 037,05 | 91 037,05 | 91 037,05 | 0,00 | 91 037,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -7 247,03 | -7 247,03 | -7 247,03 | 0,00 | -7 247,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 83 790,02 | 83 790,02 | 83 790,02 | 0,00 | 83 790,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 334 973,70 | 5 334 973,70 | 4 891 059,66 | 3 889 199,00 | 1 001 860,66 | 0,00 | 282 170,04 | 161 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 5 344 973,70 | 5 344 973,70 | 4 901 059,66 | 3 889 199,00 | 1 011 860,66 | 0,00 | 282 170,04 | 161 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 165 500,00 | 165 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 150 500,00 | 150 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 787 726,12 | 3 787 726,12 | 3 780 820,08 | 3 077 740,51 | 703 079,57 | 0,00 | 6 906,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 3 802 726,12 | 3 802 726,12 | 3 795 820,08 | 3 077 740,51 | 718 079,57 | 0,00 | 6 906,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 703 079,57 | 703 079,57 | 703 079,57 | 0,00 | 703 079,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 718 079,57 | 718 079,57 | 718 079,57 | 0,00 | 718 079,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 637 202,00 | 637 202,00 | 566 002,00 | 475 000,00 | 91 002,00 | 0,00 | 71 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 647 202,00 | 647 202,00 | 576 002,00 | 475 000,00 | 101 002,00 | 0,00 | 71 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 91 002,00 | 91 002,00 | 91 002,00 | 0,00 | 91 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 101 002,00 | 101 002,00 | 101 002,00 | 0,00 | 101 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 050 500,00 | 343 500,00 | 308 500,00 | 56 700,00 | 251 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 000,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 267 497,02 | 37 497,02 | 37 497,02 | 0,00 | 37 497,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 1 296 997,02 | 359 997,02 | 341 997,02 | 56 700,00 | 285 297,02 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 000,00 | 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 383 500,00 | 339 500,00 | 304 500,00 | 56 700,00 | 247 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 267 497,02 | 37 497,02 | 37 497,02 | 0,00 | 37 497,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 633 997,02 | 359 997,02 | 341 997,02 | 56 700,00 | 285 297,02 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 247 800,00 | 247 800,00 | 247 800,00 | 0,00 | 247 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 37 497,02 | 37 497,02 | 37 497,02 | 0,00 | 37 497,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 285 297,02 | 285 297,02 | 285 297,02 | 0,00 | 285 297,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
75414 | Obrona cywilna | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 22 737 888,84 | 22 717 888,84 | 21 648 547,95 | 16 970 426,00 | 4 678 121,95 | 0,00 | 781 150,00 | 288 190,89 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 240 440,00 | 240 440,00 | 240 440,00 | 42 240,00 | 198 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 22 978 328,84 | 22 958 328,84 | 21 888 987,95 | 17 012 666,00 | 4 876 321,95 | 0,00 | 781 150,00 | 288 190,89 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 14 237 433,68 | 14 217 433,68 | 13 375 242,79 | 11 387 626,00 | 1 987 616,79 | 0,00 | 554 000,00 | 288 190,89 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 121 440,00 | 121 440,00 | 121 440,00 | 42 240,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 14 358 873,68 | 14 338 873,68 | 13 496 682,79 | 11 429 866,00 | 2 066 816,79 | 0,00 | 554 000,00 | 288 190,89 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 987 616,79 | 1 987 616,79 | 1 987 616,79 | 0,00 | 1 987 616,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 2 066 816,79 | 2 066 816,79 | 2 066 816,79 | 0,00 | 2 066 816,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 11 387 626,00 | 11 387 626,00 | 11 387 626,00 | 11 387 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 42 240,00 | 42 240,00 | 42 240,00 | 42 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 11 429 866,00 | 11 429 866,00 | 11 429 866,00 | 11 429 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2 466 050,00 | 2 466 050,00 | 2 377 050,00 | 1 954 000,00 | 423 050,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 2 585 050,00 | 2 585 050,00 | 2 496 050,00 | 1 954 000,00 | 542 050,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 423 050,00 | 423 050,00 | 423 050,00 | 0,00 | 423 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 542 050,00 | 542 050,00 | 542 050,00 | 0,00 | 542 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 9 292 248,94 | 5 604 036,94 | 5 604 036,94 | 23 200,00 | 5 580 836,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 688 212,00 | 3 688 212,00 | 2 896 433,06 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -146 359,71 | -27 177,11 | -27 177,11 | 0,00 | -27 177,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119 182,60 | -119 182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 215 068,94 | 74 051,56 | 74 051,56 | 0,00 | 74 051,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 017,38 | 141 017,38 | 138 017,38 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 9 360 958,17 | 5 650 911,39 | 5 650 911,39 | 23 200,00 | 5 627 711,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 046,78 | 3 710 046,78 | 3 034 450,44 | 0,00 | 0,00 | ||||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 97 336,18 | 97 336,18 | 97 336,18 | 16 200,00 | 81 136,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -17 177,11 | -17 177,11 | -17 177,11 | 0,00 | -17 177,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 80 159,07 | 80 159,07 | 80 159,07 | 16 200,00 | 63 959,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 81 136,18 | 81 136,18 | 81 136,18 | 0,00 | 81 136,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -17 177,11 | -17 177,11 | -17 177,11 | 0,00 | -17 177,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 63 959,07 | 63 959,07 | 63 959,07 | 0,00 | 63 959,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 747 500,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 500,00 | 731 500,00 | 731 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 19 063,00 | 19 063,00 | 19 063,00 | 0,00 | 19 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 766 563,00 | 35 063,00 | 35 063,00 | 7 000,00 | 28 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 500,00 | 731 500,00 | 731 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 19 063,00 | 19 063,00 | 19 063,00 | 0,00 | 19 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 28 063,00 | 28 063,00 | 28 063,00 | 0,00 | 28 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 062 500,00 | 859 500,00 | 859 500,00 | 0,00 | 859 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 1 055 500,00 | 849 500,00 | 849 500,00 | 0,00 | 849 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 859 500,00 | 859 500,00 | 859 500,00 | 0,00 | 859 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 849 500,00 | 849 500,00 | 849 500,00 | 0,00 | 849 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 136 912,76 | 383 200,76 | 383 200,76 | 0,00 | 383 200,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 753 712,00 | 2 753 712,00 | 2 164 933,06 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -119 182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119 182,60 | -119 182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 193 005,94 | 54 988,56 | 54 988,56 | 0,00 | 54 988,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 017,38 | 138 017,38 | 138 017,38 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 3 210 736,10 | 438 189,32 | 438 189,32 | 0,00 | 438 189,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 546,78 | 2 772 546,78 | 2 302 950,44 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 383 200,76 | 383 200,76 | 383 200,76 | 0,00 | 383 200,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 54 988,56 | 54 988,56 | 54 988,56 | 0,00 | 54 988,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 438 189,32 | 438 189,32 | 438 189,32 | 0,00 | 438 189,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | przed zmianą | 2 164 933,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 933,06 | 2 164 933,06 | 2 164 933,06 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 138 017,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 017,38 | 138 017,38 | 138 017,38 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 2 302 950,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 950,44 | 2 302 950,44 | 2 302 950,44 | 0,00 | 0,00 | ||||
M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 588 778,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 778,94 | 588 778,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -119 182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119 182,60 | -119 182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 469 596,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 596,34 | 469 596,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 254 013,92 | 1 254 013,92 | 46 013,92 | 0,00 | 46 013,92 | 1 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 1 248 013,92 | 1 248 013,92 | 40 013,92 | 0,00 | 40 013,92 | 1 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 54 013,92 | 54 013,92 | 46 013,92 | 0,00 | 46 013,92 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 48 013,92 | 48 013,92 | 40 013,92 | 0,00 | 40 013,92 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 46 013,92 | 46 013,92 | 46 013,92 | 0,00 | 46 013,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 40 013,92 | 40 013,92 | 40 013,92 | 0,00 | 40 013,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 366 200,00 | 210 200,00 | 110 200,00 | 29 280,00 | 80 920,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 372 700,00 | 204 200,00 | 104 200,00 | 29 280,00 | 74 920,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 500,00 | 168 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 29 280,00 | 69 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 101 500,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 29 280,00 | 69 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 162 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 71 410 201,57 | 64 321 716,93 | 41 038 528,64 | 24 415 225,56 | 16 623 303,08 | 2 058 900,00 | 18 397 938,50 | 2 219 368,79 | 0,00 | 606 981,00 | 7 088 484,64 | 7 088 484,64 | 2 956 433,06 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -272 076,96 | -105 282,36 | -88 282,36 | 0,00 | -88 282,36 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166 794,60 | -166 794,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 771 579,96 | 377 138,58 | 376 988,58 | 42 240,00 | 334 748,58 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 441,38 | 394 441,38 | 138 017,38 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 71 909 704,57 | 64 593 573,15 | 41 327 234,86 | 24 457 465,56 | 16 869 769,30 | 2 041 900,00 | 18 398 088,50 | 2 219 368,79 | 0,00 | 606 981,00 | 7 316 131,42 | 7 316 131,42 | 3 094 450,44 | 0,00 | 0,00 | ||||