Uchwała Nr 168/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.07.2020
Uchwała Nr 168/XX/2020
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2020r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 ) art. 211, art. 212 , art. 217 , art 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 869 )
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 124/XV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody o kwotę 354 351,00 zł. w związku z przyznaniem dofinansowania środkami budżetu województwa śląskiego na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól – ul. Polna w miejscowości Rzeki Małe – 112 500,00; z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w miejscowości Michałów Rudnicki oraz uszkodzoną elewację na budynku gminnym w Zdrowej- 5 851,00 ; dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior + ” – 150 000,00 oraz dotacji z powiatu częstochowskiego na budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1032S w miejscowości Zawada – 86 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2) zwiększa się wydatki o kwotę 354 351,00 zł.. w związku z przyznaniem dofinansowania środkami budżetu województwa śląskiego na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól – ul. Polna w miejscowości Rzeki Małe – 112 500,00; naprawa słupa oświetleniowego w miejscowości Michałów Rudnicki oraz elewacji na budynku gminnym w Zdrowej – 5 851,00; wspólne wykonanie z powiatem częstochowskim zadania budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1032S w miejscowości Zawada – 86 000,00 ;realizacja zadania z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior + ” – 150 000,00 . zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 168/XX/2020
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 3 lipca 2020 r.
Dział | Opis | Zmniejszenia | Zwiększenia |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 112 500,00 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 122 500,00 |
| Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 112 500,00 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 |
600 | Transport i łączność | 0,00 | 86 000,00 |
| Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 86 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 86 000,00 |
| Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 300,00 |
| Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 300,00 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 300,00 |
852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 150 000,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 |
| Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 |
| Zasiłki stałe | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 150 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 150 000,00 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 4 551,00 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 4 551,00 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 551,00 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 0 | 354351,00 |
| w tym majątkowe |
| 348500,00 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 168/XX/2020
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 3 lipca 2020 r.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 545 453,26 | 2 320 453,26 | 2 316 753,26 | 810 773,08 | 1 505 980,18 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 207,83 | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 2 774 661,09 | 2 320 453,26 | 2 316 753,26 | 810 773,08 | 1 505 980,18 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 207,83 | 454 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 01042 |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 207,83 | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 207,83 | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 207,83 | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 207,83 | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
600 |
|
| Transport i łączność | przed zmianą | 3 004 092,49 | 820 900,00 | 820 900,00 | 15 100,00 | 805 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 192,49 | 2 183 192,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -209 307,83 | -71 500,00 | -71 500,00 | 0,00 | -71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137 807,83 | -137 807,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 2 880 784,66 | 749 400,00 | 749 400,00 | 15 100,00 | 734 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 384,66 | 2 131 384,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 500,00 | 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 618 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 500,00 | 618 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 500,00 | 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 618 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 500,00 | 618 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 395 592,49 | 744 900,00 | 744 900,00 | 15 100,00 | 729 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 692,49 | 1 650 692,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -209 307,83 | -71 500,00 | -71 500,00 | 0,00 | -71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137 807,83 | -137 807,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 2 186 284,66 | 673 400,00 | 673 400,00 | 15 100,00 | 658 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 884,66 | 1 512 884,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 729 800,00 | 729 800,00 | 729 800,00 | 0,00 | 729 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -71 500,00 | -71 500,00 | -71 500,00 | 0,00 | -71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 658 300,00 | 658 300,00 | 658 300,00 | 0,00 | 658 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 650 692,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 692,49 | 1 650 692,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -137 807,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137 807,83 | -137 807,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 1 512 884,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 884,66 | 1 512 884,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
710 |
|
| Działalność usługowa | przed zmianą | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 15 568,00 | 103 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 6 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 175 500,00 | 175 500,00 | 175 500,00 | 22 068,00 | 153 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 15 568,00 | 94 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 6 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 166 500,00 | 166 500,00 | 166 500,00 | 22 068,00 | 144 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 94 432,00 | 94 432,00 | 94 432,00 | 0,00 | 94 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 144 432,00 | 144 432,00 | 144 432,00 | 0,00 | 144 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 15 568,00 | 15 568,00 | 15 568,00 | 15 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 22 068,00 | 22 068,00 | 22 068,00 | 22 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 481 400,00 | 409 400,00 | 379 400,00 | 56 700,00 | 322 700,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 900,00 | -17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 465 876,00 | 411 776,00 | 381 776,00 | 56 700,00 | 325 076,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 100,00 | 54 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 431 400,00 | 364 400,00 | 334 400,00 | 56 700,00 | 277 700,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 900,00 | -17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 415 876,00 | 366 776,00 | 336 776,00 | 56 700,00 | 280 076,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 277 700,00 | 277 700,00 | 277 700,00 | 0,00 | 277 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 280 076,00 | 280 076,00 | 280 076,00 | 0,00 | 280 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 900,00 | -17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
851 |
|
| Ochrona zdrowia | przed zmianą | 281 983,32 | 281 983,32 | 150 083,32 | 15 277,98 | 134 805,34 | 113 900,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -71 820,00 | -71 820,00 | -71 820,00 | -10 000,00 | -61 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 71 820,00 | 71 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 281 983,32 | 281 983,32 | 78 263,32 | 5 277,98 | 72 985,34 | 185 720,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 267 083,34 | 267 083,34 | 135 183,34 | 12 600,00 | 122 583,34 | 113 900,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -61 820,00 | -61 820,00 | -61 820,00 | -10 000,00 | -51 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 71 820,00 | 71 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 277 083,34 | 277 083,34 | 73 363,34 | 2 600,00 | 70 763,34 | 185 720,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 122 583,34 | 122 583,34 | 122 583,34 | 0,00 | 122 583,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -51 820,00 | -51 820,00 | -51 820,00 | 0,00 | -51 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 70 763,34 | 70 763,34 | 70 763,34 | 0,00 | 70 763,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 113 900,00 | 113 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 71 820,00 | 71 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 185 720,00 | 185 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 043 242,64 | 4 043 242,64 | 2 435 752,97 | 1 092 919,00 | 1 342 833,97 | 500 000,00 | 689 598,37 | 417 891,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 185 524,00 | 185 524,00 | 185 524,00 | 0,00 | 185 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 4 228 766,64 | 4 228 766,64 | 2 621 276,97 | 1 092 919,00 | 1 528 357,97 | 500 000,00 | 689 598,37 | 417 891,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 85295 |
| Pozostała działalność | przed zmianą | 469 643,30 | 469 643,30 | 51 752,00 | 29 527,00 | 22 225,00 | 0,00 | 0,00 | 417 891,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 185 524,00 | 185 524,00 | 185 524,00 | 0,00 | 185 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 655 167,30 | 655 167,30 | 237 276,00 | 29 527,00 | 207 749,00 | 0,00 | 0,00 | 417 891,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 22 225,00 | 22 225,00 | 22 225,00 | 0,00 | 22 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 185 524,00 | 185 524,00 | 185 524,00 | 0,00 | 185 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 207 749,00 | 207 749,00 | 207 749,00 | 0,00 | 207 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 522 739,46 | 4 069 939,46 | 4 069 939,46 | 24 800,00 | 4 045 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 800,00 | 1 452 800,00 | 1 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -41 900,00 | -9 400,00 | -9 400,00 | 0,00 | -9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 500,00 | -32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 43 451,00 | 11 851,00 | 11 851,00 | 0,00 | 11 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 5 524 290,46 | 4 072 390,46 | 4 072 390,46 | 24 800,00 | 4 047 590,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 900,00 | 1 451 900,00 | 1 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 101 474,41 | 86 474,41 | 86 474,41 | 24 800,00 | 61 674,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -9 400,00 | -9 400,00 | -9 400,00 | 0,00 | -9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 92 074,41 | 77 074,41 | 77 074,41 | 24 800,00 | 52 274,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 61 674,41 | 61 674,41 | 61 674,41 | 0,00 | 61 674,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -9 400,00 | -9 400,00 | -9 400,00 | 0,00 | -9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 52 274,41 | 52 274,41 | 52 274,41 | 0,00 | 52 274,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 073 900,00 | 849 500,00 | 849 500,00 | 0,00 | 849 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 400,00 | 224 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 36 151,00 | 4 551,00 | 4 551,00 | 0,00 | 4 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 1 110 051,00 | 854 051,00 | 854 051,00 | 0,00 | 854 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 849 500,00 | 849 500,00 | 849 500,00 | 0,00 | 849 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 4 551,00 | 4 551,00 | 4 551,00 | 0,00 | 4 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 854 051,00 | 854 051,00 | 854 051,00 | 0,00 | 854 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 224 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 400,00 | 224 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 90095 |
| Pozostała działalność | przed zmianą | 1 499 365,05 | 342 965,05 | 342 965,05 | 0,00 | 342 965,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 400,00 | 1 156 400,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 500,00 | -32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 1 474 165,05 | 350 265,05 | 350 265,05 | 0,00 | 350 265,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 900,00 | 1 123 900,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 342 965,05 | 342 965,05 | 342 965,05 | 0,00 | 342 965,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 350 265,05 | 350 265,05 | 350 265,05 | 0,00 | 350 265,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 156 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 400,00 | 156 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 500,00 | -32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 900,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 382 600,00 | 1 382 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 1 380 500,00 | 1 380 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92195 |
| Pozostała działalność | przed zmianą | 31 100,00 | 31 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
926 |
|
| Kultura fizyczna | przed zmianą | 259 706,52 | 229 531,52 | 129 531,52 | 29 800,00 | 99 731,52 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 175,00 | 30 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 282 206,52 | 219 531,52 | 119 531,52 | 29 800,00 | 89 731,52 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 675,00 | 62 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 121 000,00 | 121 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 111 000,00 | 111 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92695 |
| Pozostała działalność | przed zmianą | 49 106,52 | 18 931,52 | 18 931,52 | 0,00 | 18 931,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 175,00 | 30 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 81 606,52 | 18 931,52 | 18 931,52 | 0,00 | 18 931,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 675,00 | 62 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 30 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 175,00 | 30 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 62 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 675,00 | 62 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 64 728 162,03 | 60 282 994,54 | 38 023 514,78 | 23 434 946,31 | 14 588 568,47 | 2 101 900,00 | 18 755 947,37 | 741 632,39 | 0,00 | 660 000,00 | 4 445 167,49 | 4 445 167,49 | 1 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
zmniejszenie | -353 027,83 | -164 820,00 | -164 820,00 | -10 000,00 | -154 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188 207,83 | -188 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 707 378,83 | 328 071,00 | 256 251,00 | 6 500,00 | 249 751,00 | 71 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 307,83 | 379 307,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 65 082 513,03 | 60 446 245,54 | 38 114 945,78 | 23 431 446,31 | 14 683 499,47 | 2 173 720,00 | 18 755 947,37 | 741 632,39 | 0,00 | 660 000,00 | 4 636 267,49 | 4 636 267,49 | 1 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|