Uchwała Nr 81/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.12.2007r.
UCHWAŁA Nr 81/XIII/2007
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 27.12.2007r.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 oraz art.42, 51, 57, 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ , art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami /, art. 26ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia .2007r. (Dz. U nr 89 poz. 590)
uchwala co następuje:
§ 1
Dochody 29 259 894,-
w tym:
1) dochody bieżące 25 766 828,-
z tego:
a) dochody z podatków i opłat 3 783 500,-
b) wpływy za wodę i oczyszczanie ścieków 750 000,-
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 770 670,-
d) udziały ludności 120 000,-
e) pozostałe dochody własne 429 300,-
f) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 3 672 285,-
g) subwencja ogólna z budżetu państwa 12 019 171,-
w tym: subwencja oświatowa 8 303 984,-
h) dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące 205 902,-
i) pozostałe dotacje 16 000,-
2) dochody majątkowe 3 493 066,-
w tym:
a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 50 000,-
b) dofinansowanie inwestycji z środków unijnych 3 443 066,-
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 620 053,-
w tym:
1) wydatki bieżące 22 636 043,-
a w szczególności:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 636 043,-
- dotacje 1 295 000,-
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 150 000,-
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę -
2) wydatki majątkowe 5 984 010,-
Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych to:
- rozbudowa Szkoły w Rzerzęczycach 562 500,-
- przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Strażacka i Targowa
w miejscowości Kłomnice 900 000,-
- poprawa środowiska naturalnego mieszkańców aglomeracji Huby 1 230 659,-
- przebudowa i modernizacja ul. Wolności w Pacierzowe 749 907,-
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załączniki Nr 2, plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 3, a wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji zawiera załącznik Nr 4, Wieloletni program inwestycyjny załącznik Nr 9 oraz załącznik Nr 5 część opisowa budżetu do niniejszej uchwały.
§ 3
Nadwyżka budżetowa w wysokości 639 841,- zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych.
§ 4
Spłata kredytów i pożyczek wynosi 1 383 010,- zł.
§ 5
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6
Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 620 000,- zł
w tym:
- Gminnego Ośrodka Kultury 320 000,-
- Bibliotek 300 000,-
§ 7
1. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstw pomocniczych Biura Obsługi
Oświaty w wysokości 60.000,-zł i Schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 290 000,-zł.
2. Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowią zał. Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.
3. Plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowią zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 8
Zakres i kwoty pozostałych dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:
- dotacje na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 160 000,-
- dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 55 000,-
- dotacje na zadania w zakresie kultury i oświaty 10 000,-
§ 9
Przewiduje się dotację celową dla powiatu na zadania bieżące /remonty dróg powiatowych/ realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 100 000,- zł.
§ 10
- Przewiduje się dotację celową dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej jako dofinansowanie zakupu inwestycyjnego (drabina mechaniczna SD-37) w kwocie 25 000,- zł
- Ustala się wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji (budowy budynku posterunku w Kłomnicach) w kwocie 100 000,- zł
Wydatki powyższe będą realizowane na podstawie stosownych umów
§ 11
1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3 672 285,- zł
2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30 400,- zł
3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
4. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 205 902,- zł
§ 12
Wyodrębnia się dochody i wydatki realizowane w ramach porozumienia ze starostwem powiatowym w zakresie obrony cywilnej w wysokości 16 000,-zł
§ 13
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 185 000,- zł
§ 14
Ustala się rezerwy:
- ogólną w kwocie 200.000,- zł,
- celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000,-
którymi dysponuje Wójt Gminy.
§ 15
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 500 000,- zł,
3. spłat zobowiązań gminy,
4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadanych środków w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych ,
7. udzielania poręczeń w roku budżetowym łącznie do kwoty 100.000,-zł.
§16
Ustala się, iż zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków
§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 18
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.